目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持新时代中国特色社会主义的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，以积极推进健康中国和美丽中国建设为工作主线，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，全面加强自身建设，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．农工党江阴组织成立于1988年，是全额拨款正科级行政单位，核定行政编制1名。至2017年底共有党员156名，11个基层支部，下设办公室、组织处、宣传处三个处室和参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、妇女工作委员会、老年工作委员会、经济工作委员会五个工作部门。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：农工党江阴市委员会本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也农工江阴成立30周年。市委会工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国共产党的领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻中共十九大精神，紧紧围绕中共江阴市委十三届五次全体（扩大）会议的决策部署，全面加强自身建设，为实现“两个一百年”奋斗目标，推动高水平全面建成小康社会和“强富美高”新江阴，奋力开辟新时代高质量发展新境界贡献智慧和力量。

一、 紧扣“初心”思想教育，深化政治共识  

1.学以致用增进共识。以学习贯彻中共十九大报告为重点，结合农工党十六大会议和新时代中国特色社会主义江阴实践的新要求，深入持久学。深刻领会和全面把握习近平总书记的核心地位，深刻领会中国特色社会主义进入新时代的深刻含义，深刻领会“两个一百年”奋斗目标和“两步走”的战略安排，深刻领会中国特色社会主义事业的重大部署，切实在学懂弄通做实上下功夫，以新时代的工作坐标认清各项工作发展的目标定位。市委会各级领导班子成员、在各级人大、政府、政协中任职的党员，要在自我学习、知行合一、注重实效上作表率，引领全体党员掌握始终坚持中国共产党对一切工作的领导这一首要原则，站稳始终坚持以人民为中心这一根本立场，把握始终坚持系统性思维这一鲜明特色。要在真学真懂、真信真用上下功夫，把学习成果体现在坚定理想信念、衷心拥戴习近平总书记的核心上，体现在指导实践、推动工作上，把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到改革发展全过程和参政党建设各方面，推动“强富美高”新江阴建设取得过硬成果。

2.搭建载体打造阵地。根据江阴市委统战部的要求以及党派自身建设发展的客观需求，筹建“农工之家”。着眼于加强基层组织建设，创新党派工作载体和活动方式，增强党派凝聚力，扩大影响力，以交互性、实用性为指导，面向党员，服务党员，打造学习传播的宣传平台，服务社会的活动平台，参政议政的交流平台。

二、以筑基固本为目标，加强组织建设

1.完成基层支部换届工作。支部换届不仅是组织交替、人事调整，也是政治交接。将在今年上半年对基层组织进行全面改选，组建好新一届的基层班子。各基层组织要认真回顾五年来的支部工作情况，形成书面总结，按照成熟一个改选一个的原则，全面完成改选工作。要把换届工作与基层组织发展密切结合起来，使人事更替的过程成为坚定理想信念、增进政治共识、继承优良传统、夯实共同思想政治基础、提高自身建设水平的过程，建设一支思想好、作风正、责任强、业务精，既有奉献精神，又讲工作方法的干部队伍。

2.农工江阴30年纪念活动。从1988年成立之初的15人小组，到如今已有156人的规模，江阴农工走过一条不平凡的道路。2018年是农工江阴组织成立30周年，市委会将组织各支部、工委通力配合，认真梳理30年中重要的历史节点、重大事件、重点人物，展示党派成员履职尽责风采，通过网站、画册、新媒体等多种形式进行集中宣传报道。在党内形成“学历史、忆初心”的浓厚氛围，学习前辈党员们为事业发展殚精竭虑、做出重大贡献的优良传统；学习身边立足本职攀高比强、全身心投入社会主义建设事业中的先进典型。通过系列活动的开展，让农工党的好传统、好作风代代相传，推动参政党建设跃上新台阶。

3. 推进组织高质量发展。组织发展是党派自身建设中一项十分重要的基础性工作，要高度认识党员发展工作的重要性，要抢抓机遇、真抓实干，夯实组织建设基础。一要加大“力度”，对党员队伍现状进行深入的分析、研究，制定组织发展计划；主动拜访党员所在单位和人才密集的单位党委，争取他们的支持和帮助；对优秀的代表性人士，市委会主要负责人要亲自做动员工作。二要加快“速度”，规模数量是党派影响力大小的重要因素，我们一定要有紧迫感，要有求贤若渴的思想和意识，积极主动地寻找、物色、吸收、发展党员。三要增加“高度”，党员的政治素质决定着参政党职能的履行。党派成员不仅要关注自身发展，更要有社会责任感和家国情怀，关注经济社会发展、关注民生事业发展；不仅要立足岗位建功立业，还要对党派组织有深情，对党派工作有热情，对党派成员有感情。四要增加“宽度”，党员发展要在做好传统主体界别党员发展的基础上，大力发展人资环境等领域的党员，注重教科文、政府部门、经济、法律等领域以及新阶层人士发展，使党员结构更加科学合理，为各级组织在不同领域参政议政提供人才支撑。

三、有效履行参政党职能，展现政治责任

1.选准切入点，把握参政议政方向。要深刻把握中共十九大提出的奋斗目标和主要任务，紧紧围绕人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展这个我国社会发展主要矛盾提出的新课题，聚焦江阴经济发展和集成改革，紧扣 “健康、绿色、扶贫”三大主题，充分发挥党派特色和优势，增强建言献策的科学性实效性。在深入调研的基础上，形成一批高质量的提案、建议，真正做到建言建在需要时、议政议到点子上、监督监在关键处，为市委、市政府决策和施政提供有价值的意见和建议，积极为江阴经济社会发展献计出力。

2.重视协商监督，反映社情民意。积极参与市委、市政府召开的各类政情交流会、专题座谈会、情况通报会等，充分酝酿，精心准备，提出有深度、有见解的意见和建议。充分运用“两会”平台，深入推进“一党员一建议”活动，组织动员全体党员深入基层，关注民情、了解民意，积极主动向市委、市政府反映社情民意，协助市委、市政府化解矛盾，促进发展。

四、创新而为擦亮品牌，服务社会造福百姓。

1.丰富“同心实践基地”的内涵。整合市委会各方资源，继续深化同心实践活动的内涵。将常态服务向精准服务推进，开展多形式、多层次活动，把山泉村实践基地建成市委会的学习教育的场所，提升参政能力的平台、服务社会的窗口和培养干部的摇篮。利用农工党组织和农工党员自身的影响力，吸引和发动社会力量参与同心实践基地活动，形成以智力为基础的社会服务工作体系。开展“手拉手”结对活动，与社区“结对共建”、与政府有关部门“对口联系”，在社会管理创新中发挥农工党的作用，树立良好的社会形象。

2.顺民意、接地气，创新社会服务模式。社会服务工作要与志愿者服务工作紧密结合，多到基层开展活动，多注重帮助基层和居民群众解决问题，注重维护好社会服务的老品牌，努力培育江阴农工社会服务新亮点。积极参与农工党上级组织开展 “中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等活动。继续搞好市委会的“农工励志公益助学”、 “健康江阴”等特色活动。

3.与参政议政紧密结合，丰富社会服务内涵。在开展社会服务的过程中，积极而深入地了解情况，掌握大量第一手的社情民意信息，为参政议政、民主监督提供丰富的素材和资源，提出针对性强、切实可行的建议。同时，在参政议政和自身建设的过程中，善于发现新的社会服务领域、社会服务内容，为社会服务发展和输送人才，在社会服务实践中培养和锻炼人才。坚持围绕市委、市政府的中心工作，把社会需要、群众受益作为落脚点，通过奉献智力这一主要形式，利用专家队伍优势，以社区卫生服务为重点，开展定点帮扶基层医疗机构试点工作；继续开展“健康知识宣传进社区”、“心理健康宣传进学校”等活动；发挥自身优势，推出健康促进服务、环保绿色倡导服务和法律理财指导服务等项目，拓展社会服务的外延。

 

 

 

第二部分  2018年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

单位：农工党江阴市委员会                                                                                                                        单位：万元

 

公开02表

收入预算总表

单位：农工党江阴市委员会                                                                                                                        单位：万元

项目名称		金额
收入总计		26.60
一般公共预算资金	小计	26.60
	财政经常性拨款资金
	财政专项资金收入	26.60
	纳入预算管理的非税资金收入
政府性基金
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金(银行贷款)
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门支出预算总表

单位：万元

主管单位	合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
**	1	2	3	4	5
合计	26.6	0	26.60
农工党江阴市委员会	26.6	0	26.60

公开04表

财政拨款收支预算总表

单位名称：农工党江阴市委员会                                                                                                               单位：万元

收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
1	2	3	4
一、一般公共预算	26.60	一、基本支出
二、政府性基金预算		二、项目支出	26.60
三、专户管理资金预算		三、单位预留机动经费
收入合计	26.60	支出合计	26.60

 

 

 

 

 

 

公开05表

财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
合计			26.60
农工党江阴市委员会			26.60
	201	一般公共服务	26.60
	20128	民主党派及工商联事务	26.60
	2012801	行政运行
	2012899	其他民主党派及工商联事务	26.60
	208	社会保障和就业支出
	20805	行政事业单位离退休
	2080505	机关事业单位基本养老保险
	221	住房保障支出
	22102	住房改革支出
	2210201	住房公积金
	2210202	提租补贴
	2210203	购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

 

 

 

 

 

 

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
合计			26.60
农工党江阴市委员会			26.60
农工党江阴市委员会	201	一般公共服务	26.60
	20128	民主党派及工商联事务	26.60
	2012801	行政运行
	2012899	其他民主党派及工商联事务	26.60
	208	社会保障和就业支出
	20805	行政事业单位离退休
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费
	221	住房保障支出
	22102	住房改革支出
	2210201	住房公积金
	2210202	提租补贴
	2210203	购房补贴

 

 

 

 

 

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称
**	1	2	3
合计
农工党江阴市委员会	301	工资福利支出
	30101	基本工资
	30102	津贴补贴
	30103	奖金
	30106	伙食补助费
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
	30110	职工基本医疗保险缴费
	30112	其他社会保障缴费
	30113	住房公积金
	30114	医疗费
	302	商品和服务支出
	30239	其他交通费用
	30299	其他商品和服务支出
	303	对个人和家庭的补助
	30399	其他对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

公开09表

单位“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

主管单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及 运行费用支出		公务接待费用支出	会议费	培训费	备注
			运行 费用	购置 费用
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10				5	5
农工党江阴市委员会	10				5	5

 

 

 

 

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		合计
	功能科目代码	功能科目名称
**	1	2	3
农工党江阴市委员会			0

 

 

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

主管单位	项目		基本支出预算安排数
	科目编码	科目名称
**	1	2	3
合计
农工党江阴市委员会	301	工资福利支出
	30106	伙食补助费
	302	商品和服务支出
	30239	其他交通费用
	30299	其他商品和服务支出

 

公开12表

政府采购支出预算表

单位：万元

主管单位	采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总 计
**	1	2	3	4	5	6
农工党江阴市委员会						0

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

农工党江阴市委员会2018年度收入、支出预算总计26.6万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。其中：

（一）收入预算总计26.60万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计26.60万元。

（1）一般公共预算收入预算26.60万元，与上年相比减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

4．上年结转资金预算数为0万元。

（二）支出预算总计26.60万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出26.60万元，主要用于民主党派事务和机关行政运行支出。与上年相比减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为0万元。与上年相比减少32.16万元，减少100%。主要原因是人员退休导致空缺。

项目支出预算数为26.60万元。与上年相比减少6.65万元，减少20.00%。主要原因是党派活动经费的减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

农工党江阴市委员会本年收入预算合计26.60万元，其中：

一般公共预算收入26.60万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

财政专户管理资金0万元；

其他资金0万元；

上年结转资金0万元。

三、支出预算情况说明

农工党江阴市委员会本年支出预算合计26.60万元，其中：

基本支出0万元；

项目支出26.60万元，占100%；

单位预留机动经费0万元；

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

农工党江阴市委员2018年度财政拨款收、支总预算26.60万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。五、财政拨款支出预算情况说明

农工党江阴市委员2018年财政拨款预算支出26.60万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。

其中：

（一）一般公共服务

民主党派及工商联事务支出26.60万元，与上年相比减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

农工党江阴市委员2018年度财政拨款基本支出预算0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

农工党江阴市委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算26.60万元，与上年相比减少38.81万元，减少59.33%。主要原因是人员基本支出及专项资金党派活动经费的减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

农工党江阴市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

农工党江阴市委员会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出5万元，与上年预算相同。

农工党江阴市委员会2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年预算相同。

农工党江阴市委员会2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少2 万元，主要原因减少外出培训支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元，与上年相比减少6.22万元，减少100 %。主要原因是：人员退休空缺。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计26.60万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算收支。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。