第一部分  部门概况

一、主要职能

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

农工党在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体党员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

 

二、2017年主要工作任务及目标

2017年是深入学习领会、全面贯彻落实中共十八届六中全会精神和中央统战工作会议精神的重要一年，是践行“十三五”规划的关键之年。面对新形势和新要求，农工党江阴市委要以习近平总书记系列重要讲话精神特别是视察江苏时重要讲话精神为指引，围绕中共江阴市第十三次代表大会提出的任务和“十三五”规划提出的目标，团结带领广大广大党员，把坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动贯穿于履职尽责和自身建设全过程，进一步增强全面建成小康社会、全面深化改革发展的信心和决心，进一步明确参政党在谋划和推动“十三五”发展中肩负的责任和使命，与中国共产党同心同德、同向同行，为“强富美高”新江阴建设作出新贡献。

一、坚持正确的政治方向，全面提升政治理论素养

一要加强政治理论学习，要把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和农工党十六大精神作为重要政治任务，加强领导、精心组织，多层次、多形式地开展学习宣传。二要及时了解和掌握党员思想动态，积极探索在新时期新形势下做好党员思想政治工作的有效方法和途径，围绕创建学习型参政党目标，继续全面推进党员思想建设。三要继续开展党章、党史、党的优良传统及统战理论政策学习活动，教育和引导广大党员遵守党的章程，提高广大党员坚持中国特色社会主义、践行社会主义核心价值观的自觉性，自觉做中国特色社会主义亲历者、实践者、维护者、捍卫者。

二、坚持围绕发展大局，切实履行参政议政职能

深刻认识我国发展重要战略机遇期的新特征、新要求，牢牢把握科学发展这一主题，紧紧抓住加快转变经济发展方式这一主线，着力关注实现经济平稳较快发展、增强城乡居民收入、加快经济结构战略性调整、促进区域协调发展、促进科技进步和创新、促进工业产业转型升级、建设资源节约型和环境友好型社会、发展文化产业等重大问题，及时提出符合江阴实际的意见和建议。聚焦关键领域，深入调查研究，做到有所为有所不为，充分体现农工党界别特色，逐步形成我市委参政议政的优势领域。

三、坚持立足政治交接，全面加强参政党自身建设

一要进一步加强领导班子建设。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的议事原则和领导班子成员联系基层组织工作制度、领导班子述职和民主评议制度，进一步巩固领导班子建设成果。二要进一步加强基层组织建设。努力探索新常态下基层组织建设的规律，摸索新思路新方法，促进基层建设工作制度化、组织活动经常化、活动形式多样化，推动基层建设向纵深发展。三要进一步做好组织发展工作。积极实施“人才强党”战略，把人才引进视为组织发展的核心内容抓出成效。重点发展有较大社会影响的代表人士和参政议政工作需要的高层次人才，力争做到主要界别人才强盛、行政区域人才充足、重点领域人才精干。四要进一步强化党内监督。提高党内监督在党务工作中的地位，加强党内监督的宣传教育，强化党员参与党内监督的意识。继续坚持和完善已有的党内监督制度，认真做好机制建设和制度保障。加强党内监督工作与参政议政、民主监督、社会服务等各项工作的有机结合。

四、坚持发挥人才优势，全力服务社会发展

以构建社会主义和谐社会为内容，坚持发挥党员的主体作用，调动党员的积极性、主动性和创造性，在服务社会发展中不断创新思路、创新举措、创新作为。发挥界别特色。根据专家优势和界别特点，团结带领服务广大党员积极参与深化医疗卫生体制改革、建设生态文明、发展低碳经济、提高人口素质等工作，投身进军建设强富美高新江阴的伟大事业。继续开展“健康行动”送医服务，并根据社会群众需求不断拓展服务领域，丰富活动内涵，联合社会力量，完善服务方法，扩大社会影响。

 

三、部门机构设置和所属单位情况

农工党江阴组织成立于1988年，是全额拨款正科级行政单位，现有副主委行政人员1名。至2016年底共有党员148名，11个基层支部，下设办公室、组织处、宣传处三个处室和参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、妇女工作委员会、老年工作委员会、经济工作委员会五个工作部门。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《中华人民共和国预算法》等法律、法规，省、市财政各有关规定和2017年部门预算编制要求，结合单位当年度事业发展目标任务，编制预算。

基本支出预算编制：在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定；离退休人员按编报时实际人数核定；商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定。

专项支出预算编制：根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》，以实现部门职责和2017年主要业务工作与目标任务为依据。

 

第二部分  农工党江阴市委2017年度部门预算表（详见附件表格）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分

农工党江阴市委2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2017年部门预算的通知》（澄财预〔2017〕6号）填列。

农工党江阴市委2017年度收入、支出预算总计65.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.61万元，增长9.38%。主要原因是工资福利的增加。其中：

（一）收入预算总计65.41万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计65.41万元。

（1）一般公共预算收入预算32.16万元，与上年相比增加5.61万元，增长21.13%。主要原因是机关行政运行的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。

3．财政专项拨款资金收入预算总计33.25万元。与上年相同。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。

（二）支出预算总计万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出61.8万元，主要用于行政运行和民主党派事务支出。与上年相比增加5.38万元，增长9.54%。主要原因是行政运行支出增加。

2．住房保障支出3.61万元，主要用于公积金、提租补贴、住房补贴，与上年增加0.23万元，增长6.80%。主要原因是提租补贴增加。

3．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为32.16万元。与上年相比增加5.61万元，增长21.13%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

项目支出预算数为33.25万元。与上年相同。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《农工党江阴市委部门收支预算总表》收入数一致。

农工党江阴市委本年收入预算合计65.41万元，其中：

一般公共预算收入32.16万元，占49.17%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

财政专项拨款资金33.25万元，占50.83%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《农工党江阴市委部门收支预算总表》支出数一致。

农工党江阴市委本年支出预算合计65.41万元，其中：

基本支出32.16万元，占49.17%；

项目支出33.25万元，占50.83%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《农工党江阴市委部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

农工党江阴市委2017年度财政拨款收、支总预算65.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.61万元，增长9.38 %。主要原因是工资福利和商品服务支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《农工党江阴市委部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农工党江阴市委2017年财政拨款预算支出65.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.61万元，增长9.38%。主要原因是行政运行支出的增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．行政运行支出28.55万元，与上年相比增加5.38万元，增长23.22%。主要原因是工资福利支出和商品服务支出增加。

2．民主党派事务支出33.25万元，与上年相同。

（二）住房保障支出

1．住房保障支出3.61万元，其中住房公积金支出2.56万元，提租补贴支出1.05万元，与上年相比增加0.23万元，增长6.80%。主要原因是提租补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农工党江阴市委2017年度财政拨款基本支出预算32.16万元，其中：

（一）人员经费25.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《农工党江阴市委部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农工党江阴市委2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

农工党江阴市委2017年一般公共预算财政拨款支出预算65.41万元，与上年相比增加5.61万元，增长9.38 %。主要原因是行政运行支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

农工党江阴市委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算32.16万元，其中：

（一）人员经费25.59万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.57万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.22万元，比2016年增加0.19万元，增长3.15%。主要原因是：商品和服务支出的增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

农工党江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的41.67%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出5万元，与上年度预算数相同。

农工党江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，本年数小于上年预算数的主要原因上年度有换届会议支出。

农工党江阴市委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，本年数大于上年预算数的主要原因换届后的工作部门成员和新社员培训。

十二、政府采购预算表情况说明

农工党江阴市委会2017年度政府采购预算支出0.35万元，为办公设备购置。主要用于购置台式计算机1台。按照政府采购目录要求，主要采用集中采购方式。

 

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：

757_中国农工民主党江阴市委员会等单位20170208103521.XLS